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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-01-14 14:47

你好,這個是你們退車嗎?

Me 追問

2020-01-14 14:48

不是退車,就是有折扣

郭老師 解答

2020-01-14 14:54

借主營業務成本負數應付賬款貸進項轉出。

Me 追問

2020-01-14 15:08

這部分車還沒有結轉成本的呀  這張是奇瑞開給我們的票

郭老師 解答

2020-01-14 15:09

那就先不用做,借預付貸,應付進項轉出。

Me 追問

2020-01-14 15:24

沒看明白,老師

郭老師 解答

2020-01-14 15:33

不紅沖成本,用應付代替

Me 追問

2020-01-14 16:12

借:應付賬款-奇瑞公司  貸:應交增值稅-進項稅額轉出       感覺也不對啊   折扣的那個金額放哪里啊

郭老師 解答

2020-01-14 16:15

借預付這個是含稅
帶應負不含稅的進項轉出稅額的。

Me 追問

2020-01-14 16:18

為什么要借預付啊,我們在奇瑞這家公司買車,只設置了應付賬款-奇瑞公司,我借預付了,那不是掛賬了

郭老師 解答

2020-01-14 16:28

那你不是要不紅沖成本不紅沖庫存商品。?
只能先掛在往來科目上。

Me 追問

2020-01-14 16:35

現在奇瑞公司開給我們的445300元的發票,沒有認證也沒有入賬,但是這張紅字發票,我們在申報11月份增值稅的時候已經轉出了進項稅額了,不知道這筆分錄改怎么寫

郭老師 解答

2020-01-14 16:38

借預付4萬貸,應付353982,進項轉出46017。

郭老師 解答

2020-01-14 16:38

你的車銷售出去借主營業務成本負數,貸應付賬款負數。

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相關問題討論
您好,開紅字增值稅專用發票,必須要先填寫(紅字增值稅專用發票信息表),紅字普票不需要,直接開負數發票即可
2021-03-09 17:31:16
對方已經開了紅字信息,不用寄回原票,你們要把紅字發票寄給對方沖賬
2023-05-12 10:04:41
您不用重開紅字信息表的,只要收到對方開具的銷項負數發票做賬就行了。
2018-03-06 16:29:55
同學你好 紅字發票不需要給購買方的 原來的發票購買方可以寄回也可以留下
2023-05-12 10:13:56
你好,哪邊申請都可以的,一般購買方申請就行
2024-07-11 14:06:12
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