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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-01-14 13:51

賬本你有嗎
看下賬上的

大可愛???? 追問

2020-01-14 13:52

用金蝶軟件做的賬啊,金蝶9月的利潤表凈利潤跟稅務局報過去的差了大概兩三百

郭老師 解答

2020-01-14 13:54

那就是你申報有問題吧
誰做的你問下

大可愛???? 追問

2020-01-14 13:57

我做的。。。。應該是我后面可能又改了下賬也說不定,老師,報表跟報給稅務局的不一致會有什么問題或者影響么?要去稅務局更改么?

郭老師 解答

2020-01-14 14:00

申報的和你賬上一致
要不你匯算清繳怎么做

大可愛???? 追問

2020-01-14 14:08

那我該怎么做呢?才能讓它一致

郭老師 解答

2020-01-14 14:11

你當當時哪里調整的

郭老師 解答

2020-01-14 14:12

反結賬修改9月份的就可以

大可愛???? 追問

2020-01-14 14:13

我不記得了,那是要把調整的調回去對么?然后再放在下個季度里面調整?以確保9月的報表跟稅務局一致對吧?

郭老師 解答

2020-01-14 14:21

你好,可以的,

大可愛???? 追問

2020-01-14 14:24

老師,我去查了一下,是我調整的增值稅,應該是之前漏計提了,后面就調整了下, 那我調了之后,稅就跟實際繳納的稅不一樣了誒,怎么辦?

郭老師 解答

2020-01-14 14:27

實際申報的對嗎
申報的對,你修改你賬上

大可愛???? 追問

2020-01-14 14:44

實際申報的是對的

郭老師 解答

2020-01-14 14:47

申報
的對就行。
12月份修改過來。

大可愛???? 追問

2020-01-14 14:54

我是那個月沒計提,報完報表之后發現了, 然后返賬回去計提了,所以我只要把我后面計提的那個刪掉,再重新做到12月就OK了對吧

郭老師 解答

2020-01-14 14:58

你好,可以的。

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相關問題討論
您好 當季度利潤表本年累計金額的凈利潤減去本季度凈利潤等于上個季度利潤表的累計凈利潤
2019-09-17 20:16:18
您好,您分析哪個期間的盈利能力,就選擇哪個期間的凈利潤。
2020-05-30 10:59:02
賬本你有嗎 看下賬上的
2020-01-14 13:51:09
你好,本年利潤的金額
2021-08-07 22:03:31
您好!本期利潤是19年利潤,上期是18年利潤表的金額
2020-03-24 11:15:28
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