何以悠然 追問

2020-01-14 13:59

那我們12月份已經去勾選統計了，也確認簽名了，這次需要去給他撤銷勾選嗎？

meizi老師 解答

2020-01-14 14:07

你好 如果你不需要勾選的話  可以在申報期內，對抵扣統計表簽名確認后申報完成前，支持撤銷統計，系統將自動撤銷抵扣統計表和確認簽名，撤銷完成后可以繼續勾選發票，修正完畢后需再次進行申請統計和確認簽名操作。

何以悠然 追問

2020-01-14 14:20

12月份我們沒有銷項的納稅額可以抵扣，那我現在就可以去把之前勾選統計的表統計撤銷，待1月份有銷項稅額的時候再去平臺勾選統計并簽名，是這樣操作嗎

meizi老師 解答

2020-01-14 14:23

嗯是的   你到時需要抵扣去勾選統計 簽字確定

何以悠然 追問

2020-01-14 14:31

好的，謝謝老師，那賬務上的處理還是正常去做是嗎？待抵扣的時候再做增值稅未交稅金的轉出抵扣是嗎

meizi老師 解答

2020-01-14 14:35

嗯是的 你沒認證的做待認證進項稅去處理 認證后轉進項稅處理 抵扣

何以悠然 追問

2020-01-14 14:45

那沒有設置待認證進項稅這個科目呢？
我是收到發票是
借：管理費用-服務費
       應交增值稅-進項稅額
貸：銀行存款
月底結轉是
增值稅結轉
借：應交增值稅-進項稅額轉出
貸：應交增值稅-進項稅額
借：應交增值稅-未交稅金
貸：應交增值稅-進項稅額轉出
本期損益結轉
借：本年利潤
貸：管理費用-服務費
這樣做分錄行嗎？

meizi老師 解答

2020-01-14 14:48

你好  你直接做進項稅了 就得去勾選認證了   還得去申報了    你沒有可以添加 如果你暫時不想抵扣的

何以悠然 追問

2020-01-14 14:56

那勾選認證后，那當月沒有可以抵扣的稅額。下一次可以用嗎？

meizi老師 解答

2020-01-14 14:58

你好  可以的 你可以留抵進項稅的   抵減以后稅費的