青春俠 追問

2020-01-14 15:05

對，沒有折舊過，他是新購進的固定資產，9月份購進的，他當月加速折舊了

樸老師 解答

2020-01-14 15:08

那就直接填寫加速折舊明細表

青春俠 追問

2020-01-14 15:11

加速折舊明細表那個納稅調減金額是依次減少（減去實際的折舊額），還是納稅調減的數額不變，然后在匯算清繳的時候再調減？

樸老師 解答

2020-01-14 15:17

固定資產加速折舊表？

青春俠 追問

2020-01-14 15:20

是的，這個456列是不是必須得是那個加速折舊的數額59萬多，然后匯算清繳再納稅調減？

樸老師 解答

2020-01-14 15:25

你之前沒有折舊不是嗎

青春俠 追問

2020-01-14 15:36

7-9月份沒折舊，十月份開始

青春俠 追問

2020-01-14 15:37

我第四季度的稅要報，我會計上計提折舊三萬多，我現在納稅調減金額是填59萬多，還是填減去會計計提的3萬多的數額

樸老師 解答

2020-01-14 15:46

那就是這樣填寫的，你上面圖片的對

青春俠 追問

2020-01-14 15:50

這么填，會顯示報不過去，顯示這個

樸老師 解答

2020-01-14 15:54

你第一列那個不就是原值嗎

青春俠 追問

2020-01-14 15:57

第一列的金額對，456列這么填報不過去

樸老師 解答

2020-01-14 16:03

第四欄就是填寫你的剩余價值

青春俠 追問

2020-01-14 16:27

報表顯示只能填59萬多那個金額，不能填剩余的價值

樸老師 解答

2020-01-14 16:32

原值就是填寫你的原值，凈值和剩余價值填寫59萬那個

青春俠 追問

2020-01-14 16:35

這59萬是加速折舊的全部數額，要納稅調減是不是只能在匯算清繳的時候調減？

樸老師 解答

2020-01-14 16:43

是的，只能匯算清繳的時候