朵 追問

2020-01-14 11:57

是的，12月已經結帳了

朵 追問

2020-01-14 11:57

12月計提的是11月的工資，沒有計提12月的，那現在要怎么處理呢

meizi老師 解答

2020-01-14 11:58

你好那你做借以前年度損益調整貸應付職工薪酬    補計提后結轉余額到利潤分配    借未分配利潤貸以前年度損益調整

朵 追問

2020-01-14 12:03

是——第一步：借：以前年度損益調整 貸：應付職工薪酬 第二步：借：未分配利潤 貸：以前年度損益調整 這樣么？它不入費用么？直接跳過費用？

meizi老師 解答

2020-01-14 12:04

嗯 是的  因為你是跨年的計提了 需要走以前年度損益調整來補計提了。 不是走費用來的

朵 追問

2020-01-14 12:32

那如果我把12月的反結賬了，可以直接做到12月么？這樣的話12月的利潤表會不會就不對了

meizi老師 解答

2020-01-14 12:33

你好  如果你反結賬的處理的話 就會影響損益的 到時你在修改下報表申報表

朵 追問

2020-01-14 12:37

就是資產負債表那個損益那里要改對吧

meizi老師 解答

2020-01-14 12:39

你好 你利潤表也得修改的 負債表也會影響的。 到時你看對應的報表 。你可以根據你系統自動出來的報表 在去修改申報表和報表就行了