小芒果 追問

2020-01-14 10:45

小規模

月月老師 解答

2020-01-14 10:45

你好，小規模納稅這個分錄就可以了。

小芒果 追問

2020-01-14 10:46

老師 房租的分錄這么做就完了是吧 不用攤銷

月月老師 解答

2020-01-14 10:47

你好，是需要攤銷的，我的第一個分錄是全額的100多萬，第二個分錄就是攤銷的分錄。

小芒果 追問

2020-01-14 11:13

老師 剛開始有1年的時間公司在籌建期 沒有賬 出納把這筆費用做到2019年12月了 我應該做到幾月份啊

月月老師 解答

2020-01-14 11:15

你好，發票是什么時間的

小芒果 追問

2020-01-14 11:20

老師 發票是2018年12月的

月月老師 解答

2020-01-14 11:25

你好，發票開的兩年的是2019和2020年的嗎。

小芒果 追問

2020-01-14 11:52

老師 發票開的是2018.5.1-2020.4.30

月月老師 解答

2020-01-14 12:17

你好，你可以
借：管理費用—房租 20個月
貸：其他應付款 20個月