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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2020-01-14 10:10

你好
借:其他應付款—房租
貸:銀行存款 1000000
借:管理費用—房租
貸:其他應付款 1000000/2/12
你是一般納稅人還是小規模納稅人。

小芒果 追問

2020-01-14 10:45

小規模

月月老師 解答

2020-01-14 10:45

你好,小規模納稅這個分錄就可以了。

小芒果 追問

2020-01-14 10:46

老師 房租的分錄這么做就完了是吧 不用攤銷

月月老師 解答

2020-01-14 10:47

你好,是需要攤銷的,我的第一個分錄是全額的100多萬,第二個分錄就是攤銷的分錄。

小芒果 追問

2020-01-14 11:13

老師 剛開始有1年的時間公司在籌建期 沒有賬 出納把這筆費用做到2019年12月了 我應該做到幾月份啊

月月老師 解答

2020-01-14 11:15

你好,發票是什么時間的

小芒果 追問

2020-01-14 11:20

老師 發票是2018年12月的

月月老師 解答

2020-01-14 11:25

你好,發票開的兩年的是2019和2020年的嗎。

小芒果 追問

2020-01-14 11:52

老師 發票開的是2018.5.1-2020.4.30

月月老師 解答

2020-01-14 12:17

你好,你可以
借:管理費用—房租 20個月
貸:其他應付款 20個月

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相關問題討論
你好 賬上正常做就可以 借管理費用貸其他應付款。
2021-10-06 15:10:48
正常計房租就好了,可以先把12月和1月的放在預付,待到了當期,由預付結轉至管理費用
2015-12-02 12:02:21
你好 借 管理費用-租賃費 貸 銀行存款
2021-08-31 15:56:40
借,預付賬款 貸銀行存款發票過來沒
2019-11-19 14:40:40
借:以前年度損益調整 貸:銀行存款
2019-01-15 10:30:16
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