lily 追問

2020-01-14 11:13

不是的，這樣說吧，這家公司相當于是我們老板兄弟的公司，我們借了筆錢給他，本來應該是計在其他應收款的，但當時的會計做錯賬了，做到了管理費里面了

樸老師 解答

2020-01-14 11:18

那你就沖銷，借其他應收款貸管理費用

lily 追問

2020-01-14 11:42

直接沖嗎，但這個是2018年的賬了，不需要有其他什么調整嗎

樸老師 解答

2020-01-14 11:44

涉及以前年度損益調整的就用以前年度損益調整

lily 追問

2020-01-14 17:27

老師，我不懂，我們公司這個情況是否以前年度損益調整，要怎么做呢

樸老師 解答

2020-01-14 17:32

你這個直接沖就可以了