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QQ老師

職稱： 中級會計師

2020-01-13 23:19

你好！一般是每月計提，超過30萬繳納增值稅就要繳納附加稅

Liu Liu Liu 追問

2020-01-13 23:20

我是10月分19萬11月份15萬12月10萬

Liu Liu Liu 追問

2020-01-13 23:23

10月分就是：借庫存現金19萬，貸主營業務收入184466.01，應交增值稅-銷像稅5533.98

Liu Liu Liu 追問

2020-01-13 23:23

然后就計提稅對嗎

Liu Liu Liu 追問

2020-01-13 23:26

計提就是：借稅金及附加608.74，貸城市建設稅387.38，教育費166.02，地方稅55.34

QQ老師 解答

2020-01-14 06:34

你好！是的，按增值稅全額計提，如果季度不用交專去營業外收入

Liu Liu Liu 追問

2020-01-14 08:48

要做減免稅收

QQ老師 解答

2020-01-14 09:05

你好！不用，填寫在主報表第10行就可以

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相關問題討論
你好！一般是每月計提，超過30萬繳納增值稅就要繳納附加稅
2020-01-13 23:19:44
你好，是的，是一樣的，附加稅不因為是小規?；蛞话慵{稅人而有所不同的
2018-03-09 14:04:14
你好，是小規模的呢，一般納稅人目前還沒有
2019-04-02 14:16:29
沒有這個優惠，城建稅是根據增值稅來交，沒有增值稅就沒城建稅
2019-01-11 09:43:38
你好，城建稅隨著增值稅減免而減免，交納而繳納 月度收入低于10萬元，季度低于30萬免征教育費附加，地方教育費附加
2018-10-19 12:57:18
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