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送心意

方亮老師

職稱： 稅務師,會計師

2020-01-13 21:35

1、計提工資：
借：管理費用等
貸：應付職工薪酬-工資
2、計提單位負擔的社保和公積金:
借：管理費用等
貸：應付職工薪酬-社保和公積金
3、發放工資：
借：應付職工薪酬-工資
貸：銀行存款
貸：其他應付款或其他應收款-社保和公積金（個人負擔的部分）
貸：應交稅費-應交個人所得稅
4、繳納社保和公積金：
借：應付職工薪酬-社保和公積金
借：其他應付款或其他應收款-社保和公積金（個人負擔的部分）
貸：銀行存款
5、個人負擔的社保和公積金，如果先扣繳后支付計入其他應付款科目，如果先支付后扣繳計入其他應收款科目。

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相關問題討論
您好，借生產費用貸應付職工薪酬-社保 借應付職工薪酬-社保其他應收款或其他應付款--社保貸銀行存款
2020-06-20 22:38:01
你好，計提，借成本費用，貸應付職工薪酬一工資，
2020-06-14 16:08:10
公司付給兼職人員返傭退款，可以直接計入銷售費用
2020-03-20 17:02:42
你好，反沖多提部分用以前年度損益調整科目代替費用成本類科目
2020-02-20 21:26:12
你好，發放 借應付職工薪酬 貸銀行存款 個稅
2020-02-08 09:31:01
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