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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2020-01-13 21:27

發(fā)票上面的稅金與增值稅申報(bào)表里面的稅金相同嗎?如果不同哪個(gè)金額大?

水煮魚片 追問

2020-01-13 21:28

是我們開給央企的,稅務(wù)局代開,我們是個(gè)體戶,

方亮老師 解答

2020-01-13 21:31

直接回答一下老師的問題:發(fā)票上面的稅金與增值稅申報(bào)表里面的稅金相同嗎?如果不同哪個(gè)金額大?

水煮魚片 追問

2020-01-13 21:41

增值稅申報(bào)表上多兩分

方亮老師 解答

2020-01-13 21:43

編制如下調(diào)整分錄:
借:營(yíng)業(yè)外支出  0.02
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  0.02

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相關(guān)問題討論
發(fā)票上面的稅金與增值稅申報(bào)表里面的稅金相同嗎?如果不同哪個(gè)金額大?
2020-01-13 21:27:04
是的,需要和你發(fā)票最后那個(gè)價(jià)稅合計(jì)是一致
2020-07-04 13:57:50
你好,沒有生成正式發(fā)票是可以把導(dǎo)入的清單刪除的,重新設(shè)置導(dǎo)入模板的各列數(shù)據(jù),注意格式列是否要求文本格式,一定要符合模板要求才能導(dǎo)入成功,另外導(dǎo)入前看一下相關(guān)商品的稅收編碼是否已經(jīng)設(shè)置完成,不然導(dǎo)入后單據(jù)狀態(tài)也會(huì)提示異常,再有問題可以咨詢金稅盤或稅控盤相關(guān)服務(wù)商的客服 95113
2020-03-24 15:25:18
是的 發(fā)票清單需要從開票系統(tǒng)打印出來
2018-10-15 14:00:05
你好必須要保持一致的
2019-10-17 15:59:37
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