阿芳0608 追問

2020-01-13 21:31

老師好，抵增值稅的話，請問在填報表的時候填報哪張表？

立紅老師 解答

2020-01-13 21:32

你好，您是一般納稅人還是小規模納稅人

阿芳0608 追問

2020-01-13 21:32

一般納稅人

立紅老師 解答

2020-01-13 21:38

你好，如果是一般納稅人，您申報的時候，在附表4和主表應納稅額減征額填寫就好了

阿芳0608 追問

2020-01-13 21:39

主表應納稅額減去維護費嗎？

立紅老師 解答

2020-01-13 21:39

你好，填入主表第23欄”應納稅額減征額“。

阿芳0608 追問

2020-01-13 21:43

老師好，請問不用填減免稅額申報明細表嗎？

立紅老師 解答

2020-01-13 21:47

你好，填附表四就可以

阿芳0608 追問

2020-01-13 22:57

1010030098000009:保存失敗!錯誤原因:本期實際抵減稅額合計不等于《增值稅納稅申報表（適用于增值稅一般納稅人）》23行本期應納稅減征額一般項目加即征即退項目之和。

立紅老師 解答

2020-01-13 23:30

你好，能把幾張表給我個圖片么

立紅老師 解答

2020-01-13 23:35

你好，您那里是不是需要填減免稅明細表，把減免明細填上看下

阿芳0608 追問

2020-01-13 23:39

我們只要把實際抵扣稅合理找出來就可以了

立紅老師 解答

2020-01-14 08:48

你好，主表應納稅額減去維護費——24行的數=19+21-23