咘咘 追問

2020-01-13 19:29

就只做一筆管理費用貸現金？那我申報要填？

立紅老師 解答

2020-01-13 19:33

我好，是的，申報時不需要填

咘咘 追問

2020-01-13 20:44

那我在認證系統選了不抵扣勾選還要轉出？

立紅老師 解答

2020-01-13 20:45

你好，這個本身就是不需要認證，是直接做減免稅款的。

咘咘 追問

2020-01-13 20:45

問錯了，是福利費發票

立紅老師 解答

2020-01-13 20:46

你好，福利 費發票是待攤不抵扣的。不用轉出的。

咘咘 追問

2020-01-13 20:50

公司食堂用的冰箱是做固定資產還是福利費？

立紅老師 解答

2020-01-13 20:53

你好，是固定資產，但計提的折舊計入管理費用——福利費、。

咘咘 追問

2020-01-13 20:54

那我直接做福利費了，發票選了不抵扣勾選，現在該怎么處理

立紅老師 解答

2020-01-13 20:55

你好，冰箱是多少錢的？

咘咘 追問

2020-01-13 20:55

4499

立紅老師 解答

2020-01-13 20:56

你好，這個金額應是計入固定資產的。發票選擇不抵扣勾選 是對的，因為是用于職工福利

咘咘 追問

2020-01-13 20:59

不能直接入費用？提折舊計入福利費？

立紅老師 解答

2020-01-13 21:01

你好，這個金額一般不計入費用，是計入固定資產，然后通過折舊方試計入管理費用——福利費的。如果您已經計了，先這樣，如果稅務機關不問，我們就直接做費用扣了，如果稅務說需要調到固定資產，我們再調出來就可以

咘咘 追問

2020-01-13 21:04

那我稅金直接做進項稅轉出？當時做的待抵扣稅金

立紅老師 解答

2020-01-13 21:05

你好，稅的部分如果在申報時選擇了不抵扣勾選就可以的。不能抵扣的。

咘咘 追問

2020-01-13 21:08

直接借固定資產貸現金

立紅老師 解答

2020-01-13 21:14

你好，是的，是這樣的。