傾聽 追問

2020-01-13 19:28

就是19年第一季多提3018.2元，第四季度發現再怎么調整

鄒老師 解答

2020-01-13 19:31

你好，當年發現錯誤這樣調整
借；累計折舊3018.2，貸；管理費用3018.2

傾聽 追問

2020-01-13 19:51

不對，我原值1067322.81，折舊累計170416.7，凈值896906.11，如果我這樣調整就折舊就變164380.5，不是應該是167398.7

鄒老師 解答

2020-01-13 19:52

你好，是你之前描述的第一季度累計折舊多提了管理費用3018.2這個金額有錯誤？

傾聽 追問

2020-01-13 20:12

是累計折舊多提3018.2，實際累計折舊167398.5，凈值899924.31，怎么調

鄒老師 解答

2020-01-13 20:14

你好，累計折舊多計提，就是把多計提折舊沖銷就是了，沖銷多計提折舊的分錄是
借；累計折舊3018.2，貸；管理費用3018.2