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洛洛老師
職稱： 中級會計師
2020-01-13 17:46
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第一年 會計利潤＞應稅利潤，產生遞延所得稅負債；第二年 會計利潤＜應稅利潤，是應該轉回上一年度遞延所得稅負債還是產生遞延所得稅資產？
答： 您好，第一年 會計利潤＞應稅利潤，產生遞延所得稅負債；第二年 會計利潤＜應稅利潤，是應該轉回上一年度遞延所得稅負債。
求問！?。?！1.遞延所得稅資產，當期遞延所得稅負債，本期遞延所得稅2.分錄怎么做3. 16年末利潤表所得稅費用
答： 你的所得稅稅率是多少，計算遞延所得稅需要知道所得稅的稅率
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
求問?。。。〈鸢干约汓c1.遞延所得稅資產，當期遞延所得稅負債，本期遞延所得稅2.分錄怎么做3. 16年末利潤表所得稅費用
答： 遞延所得稅資產= 600 *0.25 =150 遞延所得稅負債=150*0.25= 37.5 遞延所得稅= 37.5-150=-112.5
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這道題還是沒明白，做合并報表的時候子公司凈利潤調整=凈利潤-遞延所得稅負債+遞延所得稅資產。但是這里遞延所得稅負債減掉、 遞延所得稅資產也是減掉
利潤總額700萬，期初遞延所得稅資產35萬，期末遞延所得稅資產20萬，期初遞延所得稅負債15，期末遞延所得稅負債25萬，求應交所得稅，分錄怎么寫？
發生虧損，我是先確認個遞延所得稅資產，然后后面有利潤了，再去轉回這個遞延所得稅資產，還是我虧損的時候就不用確認遞延所得稅資產，等我有利潤了，直接去轉回遞延所得稅資產？
該企業2020年年初遞延所得稅資產和遞延所得稅負債賬面金額均為零。2020年期末，企業應確認遞延所得稅資產 萬元；確認遞延所得稅負債 萬元。當期利潤表列示的所得稅費用應為 萬元。
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