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宸宸老師

職稱： 注冊會計師

2020-01-13 16:38

您好，是放在待認證進項稅額科目

未來不是夢2 追問

2020-01-13 19:36

下個月認證后做借待認證進項稅，貸應交稅費未交增值稅

宸宸老師 解答

2020-01-13 19:38

您好
借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸 應交稅費-待認證進項稅額




之后應交稅費-應交增值稅下的三級科目結轉到
應交稅費-未交增值稅

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相關問題討論
你這個是退留底稅額么，這個做借銀行 貸進項稅額轉出
2019-11-29 11:36:09
您好，是放在待認證進項稅額科目
2020-01-13 16:38:30
借應交稅費～應交增值稅～進項稅，貸，應交稅費～應交增值稅～待認證進項稅
2019-10-12 14:40:32
待認證進項稅 沒有認證，待抵扣進項稅 這個是認證，后續抵扣，實務中目前只有輔導期納稅人還用這個
2022-04-12 11:48:37
你好? 1.? 這個本身就 不對科目 ；正常是用待認證進項稅來核算的； 不是待抵扣進項稅的? 2. 這個是? ?進項稅大于銷項稅是結轉到未交增值稅借方去留抵的? ? 是的 可以以后留抵的；? ?
2022-02-28 18:57:06
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