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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-13 16:14

您好
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅
貸：銀行存款
借：利潤分配——未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
借：營業(yè)外支出-滯納金
貸：銀行存款

話里人 追問

2020-01-13 16:16

修改了2018年匯算清繳，以前是虧損的，現(xiàn)在是盈利，需要做賬嗎

bamboo老師 解答

2020-01-13 16:20

不需要 調(diào)表不調(diào)賬

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相關(guān)問題討論
稅局網(wǎng)站有完整的申報表，可以直接下載。匯算清繳是和所得稅年度申報表兩個是一樣的。
2017-06-06 16:28:54
同學(xué)您好，這個可以上當?shù)氐亩惥志W(wǎng)站下載哦
2020-11-29 08:47:29
企業(yè)所得稅匯算清繳關(guān)聯(lián)企業(yè)申報表（以下簡稱“匯算清繳申報表”）是指在企業(yè)匯算清繳的情況下，需要由企業(yè)按照規(guī)定的格式填報的一種稅務(wù)表格，是企業(yè)所得稅匯算清繳的必要程序之一。 匯算清繳申報表由總機構(gòu)和子機構(gòu)共同填報。總機構(gòu)填報的內(nèi)容包括：1、 申報表填報期；2、總機構(gòu)名稱和納稅人識別號；3、本期收入總額；4、本期支出總額；5、本期所得稅匯算清繳金額；6、子機構(gòu)名稱和納稅人識別號；7、子機構(gòu)本期收入總額；8、子機構(gòu)本期支出總額；9、子機構(gòu)本期所得稅匯算清繳金額；10、本期匯總繳納金額；11、本期匯總文件編號；12、本期匯總繳納稅務(wù)機關(guān)；13、本期匯總繳納日期；14、填報人；15、填報日期。 子機構(gòu)填報的內(nèi)容包括：1、子機構(gòu)名稱和納稅人識別號；2、子機構(gòu)本期收入總額；3、子機構(gòu)本期支出總額；4、子機構(gòu)本期所得稅匯算清繳金額；5、填報人；6、填報日期。 匯算清繳申報表的填報必須在匯算清繳期內(nèi)完成，并在本期匯總文件編號內(nèi)提交給匯總稅務(wù)機關(guān)，以便稅務(wù)機關(guān)及時審核，檢查企業(yè)的稅務(wù)狀況。
2023-02-25 11:26:54
企業(yè)所得稅匯算清繳的表 和平常申報企業(yè)所得稅的表不一樣
2019-12-25 11:41:45
您好！是的。
2017-03-06 14:30:47
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