豆豆 追問

2020-01-13 16:32

好的

豆豆 追問

2020-01-13 16:32

莫老師，明細(xì)賬上的本年利潤是不是自己年末結(jié)轉(zhuǎn)一筆？

小云老師 解答

2020-01-13 16:41

是的，年末把本年利潤余額轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤

豆豆 追問

2020-01-13 16:55

好的，盈利時是
借：利潤分配
貸：利潤分配—未分配利潤
現(xiàn)在公司虧損是怎么做分錄呢？

豆豆 追問

2020-01-13 16:55

反過來分錄嘛？

小云老師 解答

2020-01-13 16:58

借:利潤分配-未分配利潤  貸:本年利潤

豆豆 追問

2020-01-13 17:05

老師，上個月某員工資少發(fā)了40元，這個月工資補(bǔ)回，怎么明細(xì)賬結(jié)轉(zhuǎn)了還是在貸方40呢？

小云老師 解答

2020-01-13 17:07

應(yīng)該是你做錯了，計(jì)提發(fā)放后就沒有余額了才對

豆豆 追問

2020-01-13 17:10

我知道正常入賬是沒有余額的，就是上個月我計(jì)提的時候少計(jì)提40元，然后發(fā)放的時候按銀行實(shí)際付款發(fā)放，那現(xiàn)在不平我是這個月加計(jì)提上月的40進(jìn)去嗎？

豆豆 追問

2020-01-13 17:13

比如上個月應(yīng)該發(fā)100的，但是出納少打了40，然后我計(jì)提的時候少計(jì)提40，月末結(jié)轉(zhuǎn)余額貸40表示要次月補(bǔ)回的，現(xiàn)在已經(jīng)補(bǔ)回了，比如本月應(yīng)發(fā)加補(bǔ)上月的是140，那現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做賬？

小云老師 解答

2020-01-13 17:41

是啊，你補(bǔ)提一個40就行了，分錄是平時提一樣的

豆豆 追問

2020-01-13 17:42

好的，學(xué)校老師

小云老師 解答

2020-01-13 17:55

不客氣，滿意請五星好評，謝謝