木棉紛飛 追問

2020-01-13 15:59

請問老師，1那是借：本年利潤    貸：利潤分配未分配利潤 嗎 。2數(shù)字取哪個(gè)數(shù)字哪？資產(chǎn)負(fù)責(zé)表中的未分配利潤期末余額嗎？以前從未結(jié)轉(zhuǎn)過的。

宸宸老師 解答

2020-01-13 16:01

1.這個(gè)分錄有可能是反分錄  【要看本年利潤余額是借方還是貸方，反方向結(jié)轉(zhuǎn)】

2.數(shù)字直接查  余額表的 本年利潤余額，不是資產(chǎn)負(fù)債表的余額

3.以前沒有結(jié)轉(zhuǎn)的，分不同的年度結(jié)轉(zhuǎn)。

木棉紛飛 追問

2020-01-13 16:05

我們本年是盈利，那就是借：本年利潤對吧，數(shù)字是查利潤表的累計(jì)凈利潤？

宸宸老師 解答

2020-01-13 16:06

您好，對的，  是查“余額表”

木棉紛飛 追問

2020-01-13 16:08

科目余額表？

宸宸老師 解答

2020-01-13 16:10

您好對就是科目余額表

木棉紛飛 追問

2020-01-13 16:11

請問老師，我的本年利潤科目余額表是40000多，那就是借：本年利潤40000   貸利潤分配未分配利潤40000對嗎

宸宸老師 解答

2020-01-13 16:12

您好
如果本年利潤是 “貸方”余額40000

那就是您的分錄