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老師員工出差報銷差旅費，有一些費用是沒有發(fā)票的，在匯算清繳的時候要調整。那我在平時賬務處理中要怎么注明是無票的，還是要再單獨做一個記錄呢？
璐璐
于2020-01-13 14:04 發(fā)布 ??1247次瀏覽
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汪晨老師
職稱： 中級會計師,初級會計師
2020-01-13 14:04
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