Lucky 追問

2020-01-13 11:33

Lucky 追問

2020-01-13 11:34

Lucky 追問

2020-01-13 11:34

主要是應對稅務檢查的

鄒老師 解答

2020-01-13 11:35

你好，能提供一下你填寫的所得稅申報表圖片嗎？
我需要看是什么原因導致需要繳納231.27的所得稅

Lucky 追問

2020-01-13 11:37

Lucky 追問

2020-01-13 11:37

老師，是不是我表填錯了

鄒老師 解答

2020-01-13 11:38

你好，是的，你單位利潤表利潤總額是負數，而你所得稅申報表利潤總額是正數，這樣一看就是有錯誤的

Lucky 追問

2020-01-13 11:49

哦，這個報表可以零申報不？

鄒老師 解答

2020-01-13 11:50

你好，需要根據利潤表數據據實填寫
根據季度末月利潤表的本年累計營業收入，營業成本，利潤總額填寫所得稅申報表的 營業收入，營業成本，利潤總額就是了
營業收入=主營業務收入+其他業務收入，不包括營業外收入
營業成本=主營業務成本+其他業務成本，不包括營業外支出，期間費用
利潤總額就是利潤表本年累計的利潤總額金額

Lucky 追問

2020-01-13 11:51

我是不是應該按照利潤表的本年累計那個金額填寫。

鄒老師 解答

2020-01-13 11:52

你好，是的，是這樣的