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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-01-12 23:23

您好
借:庫存現金 借方藍字字
借:應付職工薪酬-工資 借方紅字
借:管理費用-工資 借方紅字
貸:應付職工薪酬-工資 貸方紅字
收到現金沖銷工資 然后把多計提的工資紅字沖回

美滿的爆米花 追問

2020-01-12 23:30

老師,上個月沒有多計提,因為本月發工資時,銀行網銀直接發的,所以銀行卡忘了刪了,也就是10號工資發出去了,然后又要回來了,就不需要紅字了吧?我可以直接把兩個人的工資再轉回銀行嗎?需要備注什么嗎?還是說可以先放在現金里呢

bamboo老師 解答

2020-01-12 23:32

那只要做第一筆分錄就好了
可以先放在庫存現金里面

美滿的爆米花 追問

2020-01-12 23:33

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-01-12 23:36

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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您好 借:庫存現金 借方藍字字 借:應付職工薪酬-工資 借方紅字 借:管理費用-工資 借方紅字 貸:應付職工薪酬-工資 貸方紅字 收到現金沖銷工資 然后把多計提的工資紅字沖回
2020-01-12 23:23:27
可以的,可以這么做的。
2022-04-15 18:04:59
您好!可以的。你用現金做就好;
2017-11-03 08:19:06
你好,借;銀行存款,貸;應收賬款 借;應收賬款,貸;庫存現金
2019-05-06 16:22:33
你好,對方給你開具的收款收據
2016-11-29 11:20:16
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