
老師,請問我公司購進一批產(chǎn)品,已支付貨款、已入庫,但是對方還未給開發(fā)票,已經(jīng)準(zhǔn)備銷售了,我該怎么入賬呢!會計分錄該怎么做呢?謝謝老師
答: 您好,那您就先暫估入庫
老師:您好!預(yù)付了某公司的清洗線7萬塊,由于我司原因用不上,就把設(shè)備直接退回了,但廠家那邊只肯退4萬元,剩下的3萬元不退還。那會計賬上要怎么做?此設(shè)備沒入系統(tǒng)(沒有入賬),對方也沒有開發(fā)票給過來。如何編制會計分錄,最好有完整的處理方式。
答: 借:營業(yè)外支出 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:預(yù)付賬款 這個業(yè)務(wù)是需要對方公司開具發(fā)票給您公司的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
求解,上個月實際收入入賬是120元,次月才發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯開成200元,怎么做會計分錄。還有跨月開票只是抬頭錯了,這個月顧客要求從新開發(fā)票怎么做會計分錄?謝謝
答: 跨月了開紅字發(fā)票就好 開錯的是要重開 紅沖原來的分錄 再按正確發(fā)票金額做賬

