Qi 追問

2020-01-13 14:36

老師你好，沒有紅沖管理費用

Qi 追問

2020-01-13 14:36

相差的數(shù)額，在管理費用的明細賬也沒有這個數(shù)

郭老師 解答

2020-01-13 14:49

管理費用，你在借方還是貸方。

Qi 追問

2020-01-13 16:04

借方

郭老師 解答

2020-01-13 16:09

借方負數(shù)的嗎
截圖看下的

Qi 追問

2020-01-13 16:14

都是正數(shù)來著的

Qi 追問

2020-01-13 16:15

郭老師 解答

2020-01-13 16:23

在貸方的，是結(jié)轉(zhuǎn)損益的嗎？

郭老師 解答

2020-01-13 16:24

那你看下面的合計就可以。下面的合計等于月利潤表本月

Qi 追問

2020-01-13 16:30

在貸方的都是結(jié)轉(zhuǎn)損益

Qi 追問

2020-01-13 16:30

合計不等于季度利潤表的數(shù)額

郭老師 解答

2020-01-13 16:34

你看你的總賬明細賬核對
其中有一個出現(xiàn)錯誤了，和哪個不一樣哪個就是有錯誤，是不是修改了公司報表的公式？

Qi 追問

2020-01-13 16:35

Qi 追問

2020-01-13 16:36

總賬跟明細賬是對的上的

郭老師 解答

2020-01-13 16:44

發(fā)生額多少
和你科目余額表核對

Qi 追問

2020-01-13 16:59

你好，老師，我通過一個月一個月來對明細賬和利潤表

Qi 追問

2020-01-13 16:59

找到了差額的數(shù)

郭老師 解答

2020-01-13 17:01

你好，什么原因？

Qi 追問

2020-01-13 17:02

可是需要怎么修改，像一月的財務(wù)費發(fā)生額是116.08，跟利潤表對比顯示明細賬多了122.16

郭老師 解答

2020-01-13 17:11

是哪里的原因？你看一下，需要反結(jié)賬修改。

Qi 追問

2020-01-13 17:22

發(fā)生額比差額還小，請問可以怎么改

郭老師 解答

2020-01-13 17:25

你最好找下什么原因
你可以選擇不修改。