鈞鈞ylj 追問

2020-01-11 23:36

感謝老師！

鈞鈞ylj 追問

2020-01-11 23:37

老師 我管理的勞務公司是小規模納稅人 買發票打印機的時候收到了一張1000元的普票 這個需要做賬錄憑證嗎？

bamboo老師 解答

2020-01-11 23:39

購買打印機
借：管理費用-辦公費
貸：銀行存款

鈞鈞ylj 追問

2020-01-11 23:44

老師 勞務公司簽訂了勞務分包合同 合同價30萬 也要開30萬發票 已經開了17萬 到賬了勞務工資5萬 怎么做賬呢 ？如果我要把工資都發出去 發出去這個行為怎么做賬呢？

bamboo老師 解答

2020-01-11 23:45

借：勞務成本
貸：應付職工薪酬-工資
借：應付職工薪酬-工資
貸：銀行存款

鈞鈞ylj 追問

2020-01-11 23:45

謝謝甘老師

bamboo老師 解答

2020-01-12 06:38

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問

鈞鈞ylj 追問

2020-01-12 14:44

老師 我的勞務公司2019年12月11號有一個這個費用 其中金稅盤有一張價稅合計200元的專用發票 280的普票 我只做了一個上圖的憑證沒有做遞減增值稅的憑證 我現在一月份了 怎么做賬呢？應該是一月份做一個稅控盤遞減增值稅的賬務嗎？
借：應交稅費—應交增值稅—減免稅額 480
貸：管理費用 開辦費 480
是這樣嗎

bamboo老師 解答

2020-01-12 14:46

您一月份需要繳納增值稅么？

鈞鈞ylj 追問

2020-01-12 15:01

需要

bamboo老師 解答

2020-01-12 15:02

借：應交稅費—應交增值稅—減免稅額 480
借：管理費用 開辦費 -480

鈞鈞ylj 追問

2020-01-12 15:57

老師 我的報表上沒有寫主營業務收入

bamboo老師 解答

2020-01-12 15:58

那您就是沒有確認收入

鈞鈞ylj 追問

2020-01-12 16:06

已經網上提交了下面這4個報表 我還需要去稅務局把他改過來嗎？我這月需要繳納增值稅嗎？

bamboo老師 解答

2020-01-12 16:12

您開具了發票么 有未開票收入么？沒有的話 不需要交稅 也不要修改申報表

鈞鈞ylj 追問

2020-01-12 16:15

沒有 2020年才開的有發票

bamboo老師 解答

2020-01-12 16:16

那您要等下個月才申報1月份的增值稅了

鈞鈞ylj 追問

2020-01-12 16:26

我知道了 謝謝您老師o(^o^)o

bamboo老師 解答

2020-01-12 16:33

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問