晴
于2020-01-11 18:20 發(fā)布 ??866次瀏覽
陳詩晗老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-01-11 18:36
請(qǐng)問老師，我們稅務(wù)稽查要補(bǔ)繳88375元的所得稅，和專管員講好了的，在第四季預(yù)繳，后面再退抵，但第四季度本來就要交3萬6千多的所得稅，意思8萬多的稅在里面扣除個(gè)3萬六的所得稅，剩下的后面來抵減，問題是我做賬該計(jì)提好多所得稅，再匯算清繳才能體現(xiàn)要退抵剩下的稅款。
答： 你好，同學(xué)。 你這要補(bǔ)交的也是要補(bǔ)提的 你計(jì)提 是按你計(jì)算出實(shí)際 應(yīng)該交納的計(jì)提
這個(gè)1000在那里可以調(diào)整這個(gè)1000是之前稅務(wù)稽查查到一家給我們開的票是虛開票查處了我賬務(wù)這樣處理了一下也去大廳修改了一下匯算清繳報(bào)表
答： 同學(xué)你好 這個(gè)直接調(diào)增就行了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
請(qǐng)問老師，所得稅匯算清繳完成后，曾經(jīng)預(yù)繳的所得稅涉及到退稅，我想請(qǐng)問老師，這樣會(huì)不會(huì)造成稅務(wù)稽查查賬的隱患，要不要做納稅調(diào)整調(diào)平呢～
答： 不會(huì)造成稅務(wù)查賬。不需要納稅調(diào)整
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2020-01-11 18:49
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陳詩晗老師 解答
2020-01-11 18:55
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