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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

宸宸老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-01-11 14:21

您好，購(gòu)買方有抵扣過(guò)嗎

?暴怒?萌 追問(wèn)

2020-01-11 14:22

沒(méi)有抵扣

宸宸老師 解答

2020-01-11 14:23

您好，那您直接在 紅字發(fā)票管理  申請(qǐng)紅字專用信息表，再開(kāi)具紅字發(fā)票

?暴怒?萌 追問(wèn)

2020-01-11 14:23

已經(jīng)開(kāi)了，賬上要怎么處理

宸宸老師 解答

2020-01-11 14:24

您好，做對(duì)應(yīng)藍(lán)字分錄的 紅字分錄即可

?暴怒?萌 追問(wèn)

2020-01-11 14:26

好的

宸宸老師 解答

2020-01-11 14:27

嗯嗯好的，祝您工作順利

?暴怒?萌 追問(wèn)

2020-01-11 14:27

辛苦了啊，謝謝

宸宸老師 解答

2020-01-11 14:28

不客氣的，祝您工作順利

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好，購(gòu)買方有抵扣過(guò)嗎
2020-01-11 14:21:56
你好? ‘ 一般納稅人 收到發(fā)票做? ：借 成本或者費(fèi)用貸銀行存款 ； 價(jià)稅合計(jì)來(lái)做成本費(fèi)用? ?’
2021-11-29 09:39:46
如果只是個(gè)人部分有差的話，那么在下個(gè)月的工資表里面把多扣的個(gè)人部分還給員工就好了，如果你7到12月在系統(tǒng)里面還是按照3700申報(bào)，那么應(yīng)該把單位多交的部分和個(gè)人多扣的部分對(duì)抵下，差額再?gòu)膫€(gè)人工資里面扣。
2020-02-04 16:43:51
您好，按照發(fā)票的金額和發(fā)票項(xiàng)目名稱做賬。
2020-06-30 13:34:03
您好 沒(méi)有收入的話 不結(jié)轉(zhuǎn)成本 結(jié)轉(zhuǎn)期間損益然后生成財(cái)務(wù)報(bào)表
2020-05-07 09:16:09
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