小規(guī)模納稅人財(cái)務(wù)報表，可以不填利潤表嗎？我有個一般納稅人的申報只有資產(chǎn)負(fù)債表是必填的，利潤表都沒填。

maize老師

職稱：初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-01-11 13:45

不是吧，第一次看到反饋這個，都需要按實(shí)際填寫，你這個是季報吧，不過我看學(xué)員反饋季報一般稅局不管，年報時候不行了

薇薇追問

2020-01-11 13:57

是啊，季報。我看到公司一般納稅人的之前的利潤表都沒有申報

maize老師解答

2020-01-11 14:01

那估計(jì)你們稅局不查吧，那你年報是對就可以吧，主要是看你稅局，我看學(xué)員反饋問稅局說之前不管，只看年報

maize老師解答

2020-01-11 14:01

原則是需要按實(shí)際去申報才對

精選問題

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你好，是的，是需要的了。相當(dāng)于是你們的收入，然后他們開的，你們當(dāng)成本答
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您好，要做賬務(wù)處理：借：預(yù)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）” 后期開票時：先用紅字沖回上述分錄，再按正常開票做銷售分錄。稅務(wù)申報：申報未開票收入：在增值稅申報表附表一 “未開具發(fā)票” 欄填銷售額和稅額。后期開票：在附表一 “未開具發(fā)票” 欄用負(fù)數(shù)沖回，在對應(yīng)開票欄正常填數(shù)據(jù)即可，這是合規(guī)的操作。看看，你還有哪不理解的？答

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