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用友T3系統，月末結賬，提示總賬與明細賬不平，實際是平的，是什么回事？
卟哩哩
于2020-01-11 12:36 發布 ??4586次瀏覽
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種老師
職稱： 中級會計師,稅務師,經濟師,審計師,注冊會計師
2020-01-11 12:54
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用友T3月末結賬時提示總賬與明細賬不平，這個問題怎么解決？
答： 1、如沒有記賬結賬，直接找到之前有關于應付賬款的憑證進行修改(如中途掛上了輔助核算，雙擊應付賬款科目，給應付賬款掛上輔助核算，如是中途取消了輔助核算，雙擊應付賬款科目，取消應付賬款的輔助核算)； 2、如已經記賬結賬，先反結賬（點擊月末結賬，選擇要反結賬的月份，同時按下ctrl+alt+delete三個鍵，再輸入主管口令點擊確定），再用友軟件反記賬方法>反記賬（依次點擊總賬-憑證-恢復月末結賬前狀態），然后找到之前有關于應付賬款的憑證重新修改下(如中途掛上了輔助核算，雙擊應付賬款科目，給應付賬款掛上輔助核算，如是中途取消了輔助核算，雙擊應付賬款科目，取消應付賬款的輔助核算)。
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