樂(lè)天派 追問(wèn)

2020-01-11 12:06

不是，公司支付了215600.保險(xiǎn)10938元其中車船稅60元，另外貸款10萬(wàn)元分3年每月老板支付3000元，車價(jià)發(fā)票312800元，其中增值稅款276814.16元

樂(lè)天派 追問(wèn)

2020-01-11 12:06

不是，公司支付了215600.保險(xiǎn)10938元其中車船稅60元，另外貸款10萬(wàn)元分3年每月老板支付3000元，車價(jià)發(fā)票312800元，其中增值稅款276814.16元

樂(lè)天派 追問(wèn)

2020-01-11 12:11

老師能給我詳細(xì)編制分錄嗎

方亮老師 解答

2020-01-11 13:09

1、10萬(wàn)元是老板個(gè)人名義貸款還是單位名義貸款？
2、車價(jià)是312800元，減去100000元等于212800元，與您說(shuō)的“公司支付215600元，保險(xiǎn)支付10938元.其中車船稅60元，各種工本費(fèi)合計(jì)130”對(duì)不上，請(qǐng)您清晰、完整的解釋一下數(shù)據(jù)之間的勾稽關(guān)系。

樂(lè)天派 追問(wèn)

2020-01-11 14:53

老師你好，10萬(wàn)元是公司與老板共同借款人和共同抵押人，綁定在老板的個(gè)人卡上還款，含利息每月還2991.71(2585.04+406.67),車款發(fā)票含稅價(jià)312800元，公司支付了215600元，其他發(fā)票有：130元工本費(fèi)，上牌費(fèi)1870,裝潢費(fèi)800元，合計(jì)2800元。剩余就是保險(xiǎn)費(fèi)10878.35+車船稅60元，另外還有一個(gè)購(gòu)置稅27681.42元，請(qǐng)老師幫忙再編制下會(huì)計(jì)憑證謝謝

樂(lè)天派 追問(wèn)

2020-01-11 15:03

老師補(bǔ)充一下：購(gòu)置稅是是他老婆的銀行卡付的

方亮老師 解答

2020-01-11 15:12

以下六項(xiàng)都包括在215600元里面對(duì)嗎？
130元工本費(fèi)，上牌費(fèi)1870,裝潢費(fèi)800元，保險(xiǎn)費(fèi)10878.35，車船稅60元，購(gòu)置稅27681.42元。

樂(lè)天派 追問(wèn)

2020-01-11 15:41

老師這里面的保險(xiǎn)和購(gòu)置稅是另外算得

樂(lè)天派 追問(wèn)

2020-01-11 15:46

老師可以了嗎

方亮老師 解答

2020-01-11 15:46

你們單位總共支付的款項(xiàng)是多少？老板墊付的款項(xiàng)是多少？

樂(lè)天派 追問(wèn)

2020-01-11 15:51

補(bǔ)充車船稅和保險(xiǎn)是一個(gè)發(fā)票的，是公司支付的保險(xiǎn)費(fèi)10875 35+60,購(gòu)置稅是一個(gè)發(fā)票的27681.42元

方亮老師 解答

2020-01-11 15:55

直接回答一下老師的問(wèn)題：你們單位總共支付的款項(xiàng)是多少（包括車價(jià)和其他的費(fèi)用合計(jì)）？老板墊付的款項(xiàng)是多少？

樂(lè)天派 追問(wèn)

2020-01-11 15:58

再補(bǔ)充工本費(fèi)上牌費(fèi)裝簧費(fèi)合計(jì)2800元加上車價(jià)312800等于315600元，其中貸款10萬(wàn)是含在215600里的，利息除外，老師麻煩編制下詳細(xì)會(huì)計(jì)憑證

方亮老師 解答

2020-01-11 16:09

這幾項(xiàng)是你們單位支付的還是老板墊付的：130元工本費(fèi)，上牌費(fèi)1870,裝潢費(fèi)800元。

樂(lè)天派 追問(wèn)

2020-01-11 16:28

公司支付含在215600元里的開(kāi)始不是對(duì)不上么加上去正好

方亮老師 解答

2020-01-11 16:39

借：固定資產(chǎn)  312800/1.13+27681.42+130+1870+800
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額  312800/1.13*13%
借：預(yù)付賬款-保險(xiǎn)費(fèi)   10878.35
借：稅金及附加-車船稅    60
貸：銀行存款  115600
貸：其他應(yīng)付款-老板娘   27681.42
貸：其他應(yīng)付款-老板貸款    100000
貸：應(yīng)付賬款     312800/1.13+27681.42+130+1870+800+312800/1.13*13%+10878.35+60-115600-27681.42-100000

樂(lè)天派 追問(wèn)

2020-01-11 16:53

老師小規(guī)模納稅人進(jìn)項(xiàng)稅要算開(kāi)嗎

樂(lè)天派 追問(wèn)

2020-01-11 17:04

那個(gè)是215600

方亮老師 解答

2020-01-11 17:14

如果你們單位是小規(guī)模納稅人，進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入固定資產(chǎn)科目。