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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-01-11 11:09

折舊  后續需要調回來

小小愛 追問

2020-01-11 11:18

需要調?

文文老師 解答

2020-01-11 11:26

是的,需要按正常的調正確。

小小愛 追問

2020-01-11 11:30

都一整年了,有些要是按正確的調早就折完了

文文老師 解答

2020-01-11 11:33

如果只是少量不對的,為了便于賬務處理,可按剩余的重新折

小小愛 追問

2020-01-11 11:45

大量不對,我都看不出來她按什么計提的

小小愛 追問

2020-01-11 11:51

小小愛 追問

2020-01-11 11:51

老師你看看,這是她的附件

文文老師 解答

2020-01-11 11:58

辦公設備按48期折舊,沒有問題,只要大于36期就可以

小小愛 追問

2020-01-11 12:12

問題是她的本期折舊金額不知道是怎么算出來的

文文老師 解答

2020-01-11 12:25

為了便于核算,后期按剩余的重新折

若求準確度,需要按折舊方法重新計算,計算出來差額,進行調整

小小愛 追問

2020-01-11 12:35

跨年了的,重新調整怎么寫分錄?

文文老師 解答

2020-01-11 13:06

補提折舊情況下
借:以前年度損益調整 借:應交稅費-企業所得稅 貸:累計折舊 
借:未分配利潤  貸:以前年度損益調整

小小愛 追問

2020-01-11 15:00

謝謝

文文老師 解答

2020-01-11 15:02

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

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相關問題討論
折舊 后續需要調回來
2020-01-11 11:09:35
您好 固定資產提足折舊后仍繼續使用,不再計提折舊 對的
2019-08-31 15:37:31
同學,你搞錯了哦,我們說的計提固定資產折舊和固定資產折舊是同一個意思 借:管理費用/銷售費用/制造費用/生產成本等 貸:累計折舊 這樣的分錄哦
2021-07-24 22:33:05
你好!這句話應該是對的
2016-02-01 23:10:55
您好,完工后需要繼續計提折舊
2019-02-28 14:35:36
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