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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-01-11 10:48

已確認收入未開票 你這個后續還開發票么,前面沒有申報過吧?

追問

2020-01-11 10:57

要開的,前面沒有申報過

maize老師 解答

2020-01-11 11:01

已確認收入未開票+已開票未確認收入的數申報 這個是正規的,但是后續有一個問題就是,這個后續開發票申報時候減除無票之后去稅局需要解鎖了,就是無票收入+開發票收入這個去申報,要是之前有做無票收入這個月開發票,那就是開發票-無票收入去申報

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相關問題討論
你好,不用減,未確認收入已開票的也要申報
2020-01-13 09:49:16
已確認收入未開票 你這個后續還開發票么,前面沒有申報過吧?
2020-01-11 10:48:56
是這張票的收入當月申報,同時未開票收入填同樣金額的負數,形成的結果是一正一負,不用交該筆收入的增值稅
2020-04-29 10:24:28
您指的是增值稅納稅申報表?還所得稅預繳申報表?
2018-03-02 11:35:05
申報表的銷售額和稅額對不上 開票要交銷項稅,暫時不確認收入,這樣,填申報表的時候銷售額和稅額就有一個差異
2018-12-11 14:25:49
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