老師好，未達(dá)起征點(diǎn)，專票繳稅，普票增值稅不交稅，那普票對(duì)應(yīng)的稅金及附加要計(jì)提嗎？還有就是，免掉的附加稅，也要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？

宸宸老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-01-11 08:41

您好，普票對(duì)應(yīng)的稅金及附加/免掉的附加稅需要計(jì)提的，減免的部分轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。

年輕的外套追問(wèn)

2020-01-11 08:48

哦，只要減免的所有的，包括增值稅，及附加，最后都要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入？那就是說(shuō)，免掉的這部分，也要交所得稅的？對(duì)嗎？

宸宸老師解答

2020-01-11 08:49

您好，是的，轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入之后都是需要繳納企業(yè)所得稅的

精選問(wèn)題

張三在A公司取得的勞務(wù)報(bào)酬具體情況如下：1月份300 問(wèn)

同學(xué)你好稍等，我看一下答
24年12月做了一筆未開(kāi)票收入，確認(rèn)收入也結(jié)轉(zhuǎn)成本問(wèn)

你好，是的，當(dāng)時(shí)的不開(kāi)票部分需要紅沖。答
把5月份的賬做完了，怎么看自己做的對(duì)不對(duì) 問(wèn)

您好，看下銀行存款是不是和賬單上面的一樣，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這些余額是不是和電子稅務(wù)局一樣答
請(qǐng)問(wèn)公司有3萬(wàn)多的留抵稅額，有沒(méi)有什么影響？問(wèn)

你好同學(xué)留抵稅額是正常的沒(méi)事的同學(xué)，合法的，答
資產(chǎn)損失的調(diào)整是時(shí)間性調(diào)整嗎問(wèn)

你好，同學(xué)，是時(shí)間性調(diào)整答

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