可可依依 追問

2020-01-10 23:41

是的，老師

可可依依 追問

2020-01-10 23:44

然后當(dāng)月有收入，他又找不到成木，就暫估了入庫(kù)了一部分庫(kù)存商品，月末又結(jié)轉(zhuǎn)了。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-11 09:10

首先，你把之前的這個(gè)分錄沖紅沖紅之后，重新結(jié)轉(zhuǎn)成本，結(jié)轉(zhuǎn)你的一級(jí)科目，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本之下。

可可依依 追問

2020-01-11 09:36

老師，我接的時(shí)候只有個(gè)余額表，翻看之前的憑證發(fā)現(xiàn)的這個(gè)情況。在余額表里庫(kù)存商品有借方和貸方發(fā)生額，余額是O了。他貸方掛的應(yīng)付賬款，應(yīng)付賬款里應(yīng)該有多的這部分。紅沖是不是也不行？

可可依依 追問

2020-01-11 10:09

老師，要不我在2O20年來(lái)調(diào)是不是也可以？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-11 10:52

他這個(gè)庫(kù)存上并沒有說(shuō)明都已經(jīng)全部銷售了，這個(gè)沒有發(fā)票的話，你即便充也只能充你的營(yíng)業(yè)成本了，不是處女的庫(kù)存商品。

可可依依 追問

2020-01-11 10:57

老師，我2020年來(lái)處理也可以吧？我現(xiàn)在不知道怎么辦？我可以先把報(bào)表申報(bào)了再說(shuō)，可以吧？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-11 11:58

可以的，申報(bào)后你然后再補(bǔ)入賬就可以了