外賬會計，前兩月都做了借：應(yīng)交增值稅進賬稅額，轉(zhuǎn)到了貸：應(yīng)交稅費未交增值稅，但是兩月沒有銷項，并沒有勾選他做進項的這些票，申報增值稅時，主表不管是前期留底還是本期都是寫的0，請問需要把前期賬上的未交增值稅留底稅額轉(zhuǎn)出嗎？跟主表保持一致，請問怎么轉(zhuǎn)？

QQ老師

職稱：中級會計師

2020-01-10 22:10

你好，可以暫時不用結(jié)轉(zhuǎn)或結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待抵扣科目下。

妹陀追問

2020-01-10 22:18

比如原結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是借：應(yīng)交稅費未交增值稅1000，貸：應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進賬稅額1000，如果要轉(zhuǎn)過去跟增值稅主表保持一致，分錄是借：應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待抵扣進項稅額1000，貸：應(yīng)交稅費未交增值稅1000嗎？

QQ老師解答

2020-01-10 22:20

你好！是的可以這樣處理

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