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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-01-10 21:35

你好,填寫在教育費附加那一行就可以。

紅 妝 追問

2020-01-10 21:36

你的意思做分錄時教育費附加和地方教育附加一起計提?

QQ老師 解答

2020-01-10 21:38

你好,單獨計提只是填寫報表時可以寫在這一行。上面不是寫了嗎?這一行是幾項的合計都可以填在這一行。

紅 妝 追問

2020-01-10 21:49

老師自動生成的利潤表中,地方教育附加不見了……

紅 妝 追問

2020-01-10 21:51

我是單獨計提的,地方教育附加

紅 妝 追問

2020-01-10 21:55

我剛試了下,地方教育附加和教育附加一起計提,利潤表中就會在一欄顯示

QQ老師 解答

2020-01-10 22:16

你好,這需要修改你們利潤表的取值公式。

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相關問題討論
您好!地方教育附加的計征依據與教育費附加的規定一致。主要包括以下兩個方面:一是納稅人實際繳納的“三稅”稅額;二是生產企業出口貨物實行免抵退辦法的,經我市國稅機關正式審核批準當期免抵的增值稅稅額應納入地方教育附加的計征范圍,計算繳納地方教育附加。
2017-06-22 14:17:40
您好 請問是小規模納稅人嗎
2021-10-17 20:35:44
你好,城建稅、教育附加費的計征基數是當期應繳納的增值稅和消費稅合計(一般企業都沒有消費稅)
2018-10-10 10:12:58
你好,填寫在教育費附加那一行就可以。
2020-01-10 21:35:30
地方教育費附加 按照增值稅和消費稅合計的2%繳納 是要交的 當然 對于月銷售收入10萬元以下的一般納稅人 是不用交教育費附加和地方教育費附加的
2019-11-26 16:00:48
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