和諧的玉米 追問

2020-01-10 20:32

只把本季度的稅額填到11行是這樣的

和諧的玉米 追問

2020-01-10 20:33

不平啊

QQ老師 解答

2020-01-10 20:34

你好，你這是在開的專票吧？代開的專票不享受30萬以內免稅的政策，所以不填寫在這兒。

和諧的玉米 追問

2020-01-10 20:36

是呀，我說了開的專票，那該如何填寫呢？

QQ老師 解答

2020-01-10 20:39

你好，是代開的還是自開的？應該是填寫在第五行。

和諧的玉米 追問

2020-01-10 20:41

耿老師，我是小規模納稅人，代開的增值稅票，是按照3%稅率征收的，以前超過45000的核定銷售額我會報，這次沒過45000核定銷售額，報稅保存不了，就問問您會不會？

和諧的玉米 追問

2020-01-10 20:55

耿老師，您還在嗎？我的問題已經描述的很清楚了，麻煩您給仔細看看，謝謝

QQ老師 解答

2020-01-10 21:12

你開專票的時候語句交了稅金對吧？按第一張圖上的顯示，你是需要退稅嗎？你是小規模納稅人，你是核定征收增值稅還是核定征收的企業所得稅？

QQ老師 解答

2020-01-10 21:15

你好，還有一個問題我不知道你們當地怎么規定的，如果你是核定征收的納稅人，應該是填類表格不應該填A類。