Wen. 追問

2020-01-10 20:20

制造業(yè)，之前本來說好對方給我們料我們代加工，我們給他們開材料和加工費(fèi)的票，但后期月份他們又改了說只開加工費(fèi)，之前的我們做了暫估，現(xiàn)在要調(diào)整

QQ老師 解答

2020-01-10 20:35

你好，暫估的話可以原分錄紅字沖回，不跨年度的話，

Wen. 追問

2020-01-10 20:37

那原材料的金額變了，后面的成本也變了，這怎么調(diào)

QQ老師 解答

2020-01-10 20:38

你好，分錄不變，只不過用紅字把更改的數(shù)沖回來應(yīng)該是成本變少了吧？

Wen. 追問

2020-01-10 20:44

系統(tǒng)里已經(jīng)把之前的倉庫銷售那邊需要改的數(shù)據(jù)，已經(jīng)改了

QQ老師 解答

2020-01-10 21:13

你好，你更改的是存貨模塊還是總賬模塊兒的金額？相關(guān)的原材料成本科目都需要更改。

Wen. 追問

2020-01-10 21:14

把之前月份的存貨模塊數(shù)據(jù)都改了

QQ老師 解答

2020-01-10 21:16

你好，那相應(yīng)的總賬模塊你做處理了嗎？需要分錄處理。

Wen. 追問

2020-01-10 21:17

如果存貨模塊之前的數(shù)據(jù)改了，總賬模塊對應(yīng)的月份也得修改是吧

QQ老師 解答

2020-01-10 21:36

你好，可以在當(dāng)前月份做憑證調(diào)整差額

Wen. 追問

2020-01-10 21:39

好的，謝謝

QQ老師 解答

2020-01-10 22:17

不客氣歡迎下次提問