禛 追問

2020-01-10 18:19

稅務局窗口那邊能報過去嗎?

maize老師 解答

2020-01-10 18:21

這個需要問下你稅局了，這個我看學員 那邊反饋是稅局說年報是對就可，之前季報稅局不管這個，看學員反饋這個

禛 追問

2020-01-10 18:26

老師，一月的時候把計入往來的一個錯記入管理費用了，十一月的時候做了次更正，把費用沖成負的了，那改帳的話是不是得借:其他應付  貸利潤分配

maize老師 解答

2020-01-10 18:30

沒有跨年是直接沖掉之前， 但是稅局報表設置不能是負數(shù)，你這樣只能去更正之前申報才可以，更正之前賬，這個你可以問下你大廳那邊這個負數(shù)財務報表看大廳申報不，不能就反結(jié)賬去修改之前，之后網(wǎng)上更正之前財務報表

禛 追問

2020-01-10 18:35

那如果大廳不能申報的話更正以前的報表，反結(jié)回去把更正的這筆分錄給刪了，然后放的下個月的話通過利潤分配更正?

maize老師 解答

2020-01-10 18:36

不要跨年，我看法是反結(jié)賬去修改之前財務報表，最后年報這個按正確那個去填寫就可以

禛 追問

2020-01-10 18:42

反結(jié)回去修改怎么改，改報表的話帳也得改，那這個賬該怎么修改

maize老師 解答

2020-01-10 18:45

把計入往來的一個錯記入管理費用了 你這個不是這么做么，那現(xiàn)在刪除這個就可以，

禛 追問

2020-01-10 18:47

明白了，徹底返回去，把做錯的那筆給刪了

maize老師 解答

2020-01-10 18:49

是的額，是這個意思，

禛 追問

2020-01-10 18:53

這樣總得利潤不變，有一個問題是我們每個月都要給上級主管部門報送相關(guān)的數(shù)據(jù)，用軟件報的，然后他們匯總逐層上報，這樣一改的話每個月的數(shù)據(jù)又變了

maize老師 解答

2020-01-10 18:55

那這個只能和你們上級那邊說看可以改之前還是這個月上報就負數(shù)就可以？