云南喵喵 追問

2020-01-10 18:05

是的。把非城鎮居民的稅率收成城鎮居民

郭老師 解答

2020-01-10 18:07

那你可以按正確的稅率申報的
出現負數余額

云南喵喵 追問

2020-01-10 18:30

沒有聽懂你說什么呢老師。我已經申報附加稅了，我預繳納的那欄只能填寫非城鎮的稅率算出來的金額。實際我代開的時候是按城鎮的稅率繳納的

郭老師 解答

2020-01-10 18:32

安你應該交的申報
倒數第二列填寫實際繳納的

云南喵喵 追問

2020-01-10 18:33

可是我已經申報了

郭老師 解答

2020-01-10 18:33

你好，預交的填寫多少，

云南喵喵 追問

2020-01-10 18:34

就是應該交的。如果我填實際交的就提交不了

郭老師 解答

2020-01-10 18:37

那你問下稅務局多交的可以給你下期抵扣不
倒數第二列應該是自己出來

云南喵喵 追問

2020-01-10 18:46

老師沒有出來的。我已經申報了。不可以作廢了

郭老師 解答

2020-01-10 18:59

那你下次申報把剩余的填寫

云南喵喵 追問

2020-01-10 19:01

要到今年了。沒事嗎？我今天去叫稅局的退稅。他們叫把發票退給他們才辦理退稅

郭老師 解答

2020-01-10 19:06

沒有跟他們說這個附加稅多交了，不是7%

云南喵喵 追問

2020-01-10 19:08

說了。申請報告也寫了。而且對方公司已經認證發票了。人家對方公司說不可能退回來了這個發票

郭老師 解答

2020-01-10 19:10

重新開始吧
你跟對方說這個月再給他開
購買方協商不成
你下個月把多交的在倒數第二欄填寫
你們是自己填寫，應該沒事的