禛 追問

2020-01-10 16:47

還沒申報，不知道能不能報上去，正在填報表，報表保存不了

郭老師 解答

2020-01-10 16:51

那你下月用以前年度損益調(diào)整紅沖。

禛 追問

2020-01-10 16:52

怎么調(diào)整

郭老師 解答

2020-01-10 16:55

把你沖的管理費用成了負數(shù)的，再轉(zhuǎn)回去明年
借應付賬款貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配稅前扣除，按照減去以前年度損益調(diào)整的金額做。

禛 追問

2020-01-10 17:01

用的小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調(diào)整，把這個過渡科目略過去可以嗎?還有這個稅前扣除指的是利潤分配的二級明細嗎?

郭老師 解答

2020-01-10 17:04

你好，可以的，不允許稅前扣除的意思。

禛 追問

2020-01-10 17:06

我的意思是這個未分配利潤二級科目掛哪個

郭老師 解答

2020-01-10 17:08

未分配利潤。

禛 追問

2020-01-10 17:11

那如果做的下個月，下次報稅可能不會出現(xiàn)這種問題了，可是這次報四季度的時候這個報表提交不上去怎么辦

郭老師 解答

2020-01-10 17:17

你改到管理費用不是負數(shù)就可以
把是負數(shù)的，再沖回來。

禛 追問

2020-01-10 17:42

十二月的賬已經(jīng)不能改了，在改也得帶下個月了，那這次的還是沖不了

郭老師 解答

2020-01-10 17:48

安你能申報的來申報。
賬上沒法修改了，就那樣吧。

禛 追問

2020-01-10 17:53

這個財務報表是不是一定得上傳，不傳可以嗎?

郭老師 解答

2020-01-10 17:56

都要申報的
不申報過了征稅期屬于預期

禛 追問

2020-01-10 17:57

那這種的話直接在稅務大廳去報錄報表能過得去嗎?

郭老師 解答

2020-01-10 18:02

報表不清楚能強制填寫不
你可以試下的

禛 追問

2020-01-10 18:08

申報不了，還是會彈出來那個對話框

郭老師 解答

2020-01-10 18:09

不是的，去大廳這個也報不了？