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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2020-01-10 16:44

你現(xiàn)在管理費(fèi)用負(fù)數(shù)能申報(bào)了嗎?

譚凱 追問

2020-01-10 16:48

老師 我是從10月開始錄入期初數(shù) 管理費(fèi)用是損益類科目 所以期初沒有余額 我這邊從10月才調(diào)賬 所以余額是負(fù)數(shù) 實(shí)際發(fā)生額不是負(fù)數(shù) 我想問一下這個(gè)還要怎么處理

郭老師 解答

2020-01-10 17:06

費(fèi)用在明年一月份再紅沖。

譚凱 追問

2020-01-10 17:08

為什么要紅沖 我想問一下 我這個(gè)現(xiàn)在掛到工程施工里面了 要結(jié)轉(zhuǎn)成本 之前的費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了 我現(xiàn)在這邊怎么處理

郭老師 解答

2020-01-10 17:09

負(fù)數(shù)申報(bào)不了,不是嗎?

郭老師 解答

2020-01-10 17:10

之前的費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到成本是怎么做到的?

譚凱 追問

2020-01-10 17:15

我是從10月開始錄入期初數(shù) 之前是有賬的 所以管理費(fèi)用不是負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2020-01-10 17:19

借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),借工程施工。

譚凱 追問

2020-01-10 17:25

因?yàn)楣芾碣M(fèi)用每個(gè)月不都是結(jié)轉(zhuǎn)到損益科目 所以我這個(gè)剛剛在10月調(diào)賬余額就只有負(fù)數(shù) 還要工程施工要結(jié)轉(zhuǎn)成本 這樣一來利潤就減少了 實(shí)際上不應(yīng)該減少這個(gè)我要怎么做分錄

郭老師 解答

2020-01-10 17:35

你的工程施工是存貨
你是想做成本嘛

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 工會是單獨(dú)核算的嗎
2022-01-11 17:26:12
這個(gè)可以直接計(jì)入費(fèi)用的,因?yàn)槟阒皼]有入賬啊
2020-09-08 15:49:12
你好,沖減管理費(fèi)用是借方負(fù)數(shù),比如金稅盤抵稅時(shí) ;一般不需要附件;
2020-08-14 15:51:39
可以的,可以計(jì)入管理費(fèi)用的
2020-08-06 10:25:28
你好 借:本年利潤 貸:管理費(fèi)用
2020-07-09 15:08:25
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