譚凱 追問

2020-01-10 16:48

老師 我是從10月開始錄入期初數 管理費用是損益類科目 所以期初沒有余額 我這邊從10月才調賬 所以余額是負數 實際發生額不是負數 我想問一下這個還要怎么處理

郭老師 解答

2020-01-10 17:06

費用在明年一月份再紅沖。

譚凱 追問

2020-01-10 17:08

為什么要紅沖 我想問一下 我這個現在掛到工程施工里面了 要結轉成本 之前的費用已經結轉成本了 我現在這邊怎么處理

郭老師 解答

2020-01-10 17:09

負數申報不了，不是嗎？

郭老師 解答

2020-01-10 17:10

之前的費用結轉到成本是怎么做到的？

譚凱 追問

2020-01-10 17:15

我是從10月開始錄入期初數 之前是有賬的 所以管理費用不是負數

郭老師 解答

2020-01-10 17:19

借管理費用負數，借工程施工。

譚凱 追問

2020-01-10 17:25

因為管理費用每個月不都是結轉到損益科目 所以我這個剛剛在10月調賬余額就只有負數 還要工程施工要結轉成本 這樣一來利潤就減少了 實際上不應該減少這個我要怎么做分錄

郭老師 解答

2020-01-10 17:35

你的工程施工是存貨
你是想做成本嘛