譚凱 追問

2020-01-10 16:48

老師 我是從10月開始錄入期初數(shù) 管理費(fèi)用是損益類科目 所以期初沒有余額 我這邊從10月才調(diào)賬 所以余額是負(fù)數(shù) 實(shí)際發(fā)生額不是負(fù)數(shù) 我想問一下這個(gè)還要怎么處理

郭老師 解答

2020-01-10 17:06

費(fèi)用在明年一月份再紅沖。

譚凱 追問

2020-01-10 17:08

為什么要紅沖 我想問一下 我這個(gè)現(xiàn)在掛到工程施工里面了 要結(jié)轉(zhuǎn)成本 之前的費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了 我現(xiàn)在這邊怎么處理

郭老師 解答

2020-01-10 17:09

負(fù)數(shù)申報(bào)不了，不是嗎？

郭老師 解答

2020-01-10 17:10

之前的費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到成本是怎么做到的？

譚凱 追問

2020-01-10 17:15

我是從10月開始錄入期初數(shù) 之前是有賬的 所以管理費(fèi)用不是負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2020-01-10 17:19

借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，借工程施工。

譚凱 追問

2020-01-10 17:25

因?yàn)楣芾碣M(fèi)用每個(gè)月不都是結(jié)轉(zhuǎn)到損益科目 所以我這個(gè)剛剛在10月調(diào)賬余額就只有負(fù)數(shù) 還要工程施工要結(jié)轉(zhuǎn)成本 這樣一來利潤就減少了 實(shí)際上不應(yīng)該減少這個(gè)我要怎么做分錄

郭老師 解答

2020-01-10 17:35

你的工程施工是存貨
你是想做成本嘛