星如雨 追問

2020-01-10 15:46

附表一

bamboo老師 解答

2020-01-10 15:47

附表一銷售額10行是不含稅金額

星如雨 追問

2020-01-10 15:51

季度不超過30萬，指的是含稅30萬還是不含稅30萬，我12月份開了含稅106682.52的普票，季度沒超30萬，是選零申報嗎？還是選一表申報?還是選小規模申報？

bamboo老師 解答

2020-01-10 15:58

季度不超過30萬，指的是不含稅30萬
選擇小規模申報

星如雨 追問

2020-01-10 16:07

那像我這個是填寫第3行不含稅金額還是填寫第10行不含稅金額

bamboo老師 解答

2020-01-10 16:11

您發生了什么業務 我前面沒看見啊

星如雨 追問

2020-01-10 16:13

我只是12月份開了含稅106682.52的普票

星如雨 追問

2020-01-10 16:15

我選了小規模申報進去填寫第3行不含稅金額還是第10行不含稅金額

bamboo老師 解答

2020-01-10 16:17

第10行不含稅金額 小微企業

星如雨 追問

2020-01-10 16:22

那為什么不填寫第三行不含稅金額，因為我是稅控系統自己開的普票

bamboo老師 解答

2020-01-10 16:23

填第三行的話 要繳納增值稅

星如雨 追問

2020-01-10 16:25

附表不用填寫嗎

bamboo老師 解答

2020-01-10 16:26

附表根據您發生的業務填寫 有的話就填

星如雨 追問

2020-01-10 16:48

那以后如果自己開票超過30萬就要寫在第三行是不？第一行是不開票的收入嗎？

bamboo老師 解答

2020-01-10 17:02

是的 開了超過30萬就填第三行
第一行是填專票跟自己開的數字合計

星如雨 追問

2020-01-10 17:16

還有附加稅是零申報嗎，水利基金怎么填報

bamboo老師 解答

2020-01-10 17:48

附加稅零申報 水利基金根據不含稅銷售額填寫

星如雨 追問

2020-01-10 18:59

好的謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-01-10 19:02

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快