對、 追問

2020-01-10 15:07

好，剛在做賬里看到了。老師，這個對嗎？

鄒老師 解答

2020-01-10 15:07

你好，主營業(yè)務收入，營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是這樣做分錄的

對、 追問

2020-01-10 15:24

工程施工 合同成本有余額是我做錯了嗎？本年利潤是負數(shù)，是不是我成本做高了？

鄒老師 解答

2020-01-10 15:25

你好，工程施工 ——合同成本科目是可能有余額的
本年利潤是負數(shù)說明是虧損的

對、 追問

2020-01-10 15:31

暈啦。那就不用交所得稅了？但是12月是有開200多萬發(fā)票的
看來我的賬是做錯了吧？

鄒老師 解答

2020-01-10 15:33

你好，虧損不需要繳納企業(yè)所得稅
是不是做錯了就需要去檢查是不是賬務處理有錯誤了
你之前描述無法發(fā)現(xiàn)是否有錯誤的 
因為企業(yè)虧損或者盈利都是有可能的

對、 追問

2020-01-10 15:45

我發(fā)給你賬務表格，你能幫我看看嘛？

鄒老師 解答

2020-01-10 15:46

你好，這個是需要自己去逐個檢查的（這個工作量通常比較大）
而我這邊是一對多提供服務的（還有其他學員的問題需要解答的）

對、 追問

2020-01-10 16:04

你大概看看有什么賬務處理錯了沒？
我做了一個暫估420000的購入原材料

對、 追問

2020-01-10 16:07

，

對、 追問

2020-01-10 16:07

，

鄒老師 解答

2020-01-10 16:07

你好，根據(jù)你摘要與賬務處理比較，暫時是沒有發(fā)現(xiàn)有錯誤的

對、 追問

2020-01-10 16:19

好的，謝謝。麻煩老師幫我看看12月的

鄒老師 解答

2020-01-10 16:21

你好，你一下提供幾十筆憑證
我個人建議你是把認為有問題的憑證提供過來，這樣可以提高檢查的針對性

對、 追問

2020-01-10 16:24

主要看12月的吧，因為發(fā)生業(yè)務在12月。我也不知道我哪里有問題（無奈）

鄒老師 解答

2020-01-10 16:26

你好，你提供的憑證收入（234萬）大于成本（152萬）還是虧損，就需要去檢查是不是發(fā)生較大金額的期間費用了

對、 追問

2020-01-10 16:32

9月底的余額

鄒老師 解答

2020-01-10 16:34

你好，能提供一下你單位12月份的利潤表？

對、 追問

2020-01-10 16:39

好的，好的

鄒老師 解答

2020-01-10 16:43

你好，能提供一個完整的？我這里都沒有看到期間費用是多少