長雀斑的貓 追問

2020-01-10 15:02

是的，這個怎么處理呢？

鄒老師 解答

2020-01-10 15:03

你好，補計提 就是了
借；應付職工薪酬，貸；應交稅費——個人所得稅

長雀斑的貓 追問

2020-01-10 15:04

老師：那未交增值稅余額在借方，這個怎么做平呢？

鄒老師 解答

2020-01-10 15:06

你好，這樣做結轉分錄
借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅），  貸；應交稅費-未交增值稅

長雀斑的貓 追問

2020-01-10 15:10

老師：然后轉出未交增值稅在借方怎么處理

鄒老師 解答

2020-01-10 15:11

你好，這樣做結轉分錄
借；應交稅費-應交增值稅（銷項稅額），貸；應交稅費-應交增值稅（進項稅額），應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）

長雀斑的貓 追問

2020-01-10 15:22

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2020-01-10 15:24

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝