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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-01-10 14:56

沒有發票你做借固定資產 貸其他應付款就可以,不需要做進項稅額 按不含稅做

美元 追問

2020-01-10 15:17

款付了哦,現在要怎么調呢   9月做的是借:固定資產/應交增值稅進項稅 貸:銀行存款

maize老師 解答

2020-01-10 15:19

借:固定資產/應交增值稅進項稅 負數  借  :銀行存款之后重新做,

美元 追問

2020-01-10 16:33

重新怎么做分錄呢

maize老師 解答

2020-01-10 16:37

借固定資產 貸其他應付款,借其他應付款 貸銀行

美元 追問

2020-01-10 16:42

為什么貸其他應付款呢,不能直接貸銀行嗎,而且9月入賬后10我就按不含價計提折舊了

maize老師 解答

2020-01-10 16:49

這個是不含稅金額入賬,所以我調往來,你這個借其他應付款 貸銀行 和你們前面做不一樣, 不是發票沒有回來么,按不含稅做

美元 追問

2020-01-10 16:59

理解了,謝謝老師

美元 追問

2020-01-10 17:04

那如果說我12月電費1月付款1月開票,我12月做賬也可以這么做嗎

maize老師 解答

2020-01-10 17:17

可以的,這個是可以

美元 追問

2020-01-10 17:28

好的,謝老師

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相關問題討論
沒有發票你做借固定資產 貸其他應付款就可以,不需要做進項稅額 按不含稅做
2020-01-10 14:56:48
您好!不用。稅負反正是最終交的稅/不含稅收入。
2016-10-28 11:31:14
你好,如果是一般 納稅人取得專用發票,是可以抵扣的 如果進項抵扣了,折舊就是不含稅金額
2019-01-22 11:17:56
你好,是的,就是當月認證抵扣的固定資產的進項稅額
2017-09-26 18:20:04
可以的,可以合并加計扣除的
2020-01-16 17:03:07
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