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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-01-10 15:14

你好 小規模首先是沒有銷項稅和進項稅的 。  一般納稅人才會有這個明細科目的。    意思就是申報表多了1分錢  你們多繳納了一份錢 你做借營業外支出貸應交稅費

3611262337 追問

2020-01-10 15:34

但是我們不滿10萬一個月，稅款是減免的，這樣子做，應交稅款那里就掛著有數了

meizi老師 解答

2020-01-10 15:39

你好    那你就年末去調整一筆 看余額在那邊 走營業外收支 直接調平就行了

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相關問題討論
你好，能把這個表格發個圖片？
2017-07-20 17:49:49
你好，這個是一樣的申報表
2019-01-06 20:22:59
你是營改增企業就填這個，不是不填
2020-04-21 16:55:33
你好 打開對應申報表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好！效果都是一樣的哈。只需選擇其中一份申報即可。
2019-07-10 15:00:20
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