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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-01-10 13:52

先暫估入庫 按入庫金額結轉成本,收到發票把前面所有和暫估有關的分錄紅沖了 再按發票金額做正確的分錄

陽光 追問

2020-01-10 13:54

知道具體數量和單價,是準確的結轉成本的,也要紅沖嗎?最主要是12月份

玲老師 解答

2020-01-10 13:57

成本是準確 的不紅沖也可以

陽光 追問

2020-01-10 14:00

12月份的成本,1月沖紅就會影響次年的陳本了,這樣不是還要調其他的嗎

玲老師 解答

2020-01-10 14:10

跨年紅沖 損益 科目用以前年度損益 調整科目  最后把以前年度損益 調整結轉到未分配利潤  還影響所得稅

陽光 追問

2020-01-10 14:15

就擔心這個問題,就準確入結轉成本就不用紅沖了哈!

玲老師 解答

2020-01-10 14:25

是的,可以不用紅沖了

陽光 追問

2020-01-10 14:46

謝謝!

玲老師 解答

2020-01-10 14:55

不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問!!

陽光 追問

2020-01-10 14:58

年底了進項稅和銷項稅要如何結平

玲老師 解答

2020-01-10 14:59

年底最好是結平各科目

陽光 追問

2020-01-10 15:05

以前那個月是這樣做的,借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額  貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額   對抵后應交稅費-未交增值稅(借或貸),現在多了一個轉出未交增值稅我都懵了,不知道到年底要咋做

玲老師 解答

2020-01-10 15:20

都轉到應交稅費未交增值稅這個科目

玲老師 解答

2020-01-10 15:21

結轉銷項稅額、進項稅額  
    增值稅結轉:
1、結轉進項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(進項)
2、結轉銷項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅(銷項)
貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
3、結轉未交增值稅
如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額,
借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅
如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額,
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅
如果進項大于銷項就是最后一個分錄

陽光 追問

2020-01-10 20:55

可以不經過轉出未交增值稅這個科目嗎

玲老師 解答

2020-01-10 20:56

我發給你的分錄是正規的,是轉到未分配利潤這個科目

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 貨物銷售了 需要結轉成本
2019-04-15 14:41:20
沖掉之前做分錄,重新做就可以
2019-12-16 15:30:02
你要暫估原材料的成本,然后結轉
2018-09-06 14:00:23
先暫估入庫 按入庫金額結轉成本,收到發票把前面所有和暫估有關的分錄紅沖了 再按發票金額做正確的分錄
2020-01-10 13:52:07
對的哈,理解完全正確。
2020-07-01 11:19:19
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