June。 追問

2020-01-10 12:17

這是結轉自動生成的

安與逸老師 解答

2020-01-10 12:26

看看當時在填制憑證的時候，是不是就是貸方紅字？

June。 追問

2020-01-10 12:31

沒有呢，老師你看看上面的圖片，成本就做了幾項，都是進項轉進和轉出的，是我憑證做錯了嗎？

安與逸老師 解答

2020-01-10 12:49

從圖片里看不出來問題，你看看憑證里的明細科目有沒有問題。

June。 追問

2020-01-10 13:00

76號憑證是進項稅額轉出，借主營業務成本，貸應交進項稅，77號憑證是投入產出法計算可以抵扣的進項 借應交進項稅，貸主營業務成本

安與逸老師 解答

2020-01-10 13:43

那139號憑證呢？

June。 追問

2020-01-10 13:56

是銷售單的成本，未結轉損益在藍字借方正確的

安與逸老師 解答

2020-01-10 14:06

那再看看這一個結轉損益的憑證和上一個結轉損益的憑證做法有什么區別嗎？

June。 追問

2020-01-10 14:10

之前的抵扣進項和轉出進項是掛的原材料，是錯誤的，然后現在改過來掛在成本上，就出現這樣情況了，但是必須掛成本才是正確的

安與逸老師 解答

2020-01-10 14:42

那現在結果正確了嗎

June。 追問

2020-01-10 14:43

憑證是沒有問題的，因為我試過把76和77號憑證刪了再結轉，還是紅字借方

安與逸老師 解答

2020-01-10 14:59

那你試試看看軟件的說明書有沒有這種情況的發生怎么處理呢？