默默的楓葉 追問

2020-01-10 11:56

我按照漲了的工資4000報的個人所得稅，而管理費用還是根據3000做的記賬憑證然后做的報表，然后報的企業所得稅，個人所得稅和企業所得稅的工資不一樣沒關系吧

meizi老師 解答

2020-01-10 11:59

你好 那不行的。  你既然工資是4000 你做賬計提也得按4000計提工資分錄 。 申報也得影響按4000來計算企業所得稅的   你自己去修改

默默的楓葉 追問

2020-01-10 12:02

是上一季度申報的，還能修改嗎

meizi老師 解答

2020-01-10 12:05

你好 是的  必須要修改的 。 你先修改你的賬上的

默默的楓葉 追問

2020-01-10 12:05

匯算清繳的時候可以更正嗎

默默的楓葉 追問

2020-01-10 12:06

那如果企業所得稅和個稅都是0的話，會影響嗎，如果不影響的話，也必須修改嗎

meizi老師 解答

2020-01-10 12:12

你好 需要先去修改季度申報表的。 不然影響你匯算數據的。   會影響 必須要修改的

默默的楓葉 追問

2020-01-10 12:13

必須去稅務局對吧

meizi老師 解答

2020-01-10 12:17

嗯 是的  跨了申報期的  需要去修改的。 你系統改不了的