月兒 追問

2020-01-10 11:09

因為12月份收到銀行的額十幾萬的利息，所以想一次性把裝修款抵掉

小洪老師 解答

2020-01-10 11:12

你好，這個不行不能抵，因為金額太大了

月兒 追問

2020-01-10 11:16

這是一個九月份新成立的過渡的企業，平時沒有什么業務，所以想把辦公室裝修款一次性當做開辦費抵掉利息，不想交，企業所得稅，應該怎么做比較好？

小洪老師 解答

2020-01-10 11:18

那么最好的處理就是一年攤銷萬這個待攤費用，然后去抵扣，分攤時間少一些

月兒 追問

2020-01-10 11:28

你好，新成立的企業都沒有營業是準備對外投資的錢，9-12月份總共有20多萬的利息，只有一個裝修款租及一點租金沒有其他的費用，一月份要不要申報企業所得稅稅呀？

小洪老師 解答

2020-01-10 11:28

你好，你的凈利潤是正數嘛，負數的話零申報，正數要申報企業所得稅的

月兒 追問

2020-01-10 11:31

那如果正數十幾萬，沒有費用那不是要還要交十幾萬的企業所得稅

小洪老師 解答

2020-01-10 11:31

你好，十幾萬*25%應該2-3萬所得稅

月兒 追問

2020-01-10 11:32

謝謝

小洪老師 解答

2020-01-10 11:36

好的，同學不用客氣的